- Inicialmente debe volver al Token de acceso anteriormente solicitado en la opción de Factura Electrónica/ Habilitación.
- En la opción de Participantes/ Configurar modos de operación valide el estado del proveedor que salga en “Aceptado” si no es así direcciónese a la parte inferior de la plataforma donde se encuentra en proveedor y el estado.
- Si el estado no ha cambiado debe reiniciar el set, dando clic en la opción Eliminar modo de operación y Aceptar.
- Cuando elimine el set nuevamente seleccione el modo de operación, Proveedor y software.
- El sistema le proporcionara un nuevo Set selecciónelo y péguelo nuevamente en la página de Misfacturas seguido de Actualizar/Generar y enviar.
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