En casos en que se haya creado una Nota Crédito - Sin Referencia a la Factura por error o el cliente se retracte y le informe que debemos reversar la nota crédito, debemos realizar una Nota Debito - Sin Referencia Con la misma información y mismo valor de la nota crédito, para ello por favor realizar los siguientes pasos:

1. Ingresamos por la opción Crear Nota.
2. En tipo de nota elegimos Debito y en ¿Qué tipo de documento afectará la nota? se selecciona Sin Referencia A Factura Electrónica hacemos clic en continuar.
3. Al ingresar a la PreNota, diligenciamos los campos:
   
   Nota Debito No 
   Concepto  (para el caso de reversar la Nota Crédito, dejamos el concepto otros).
   Inicio del periodo Afectado Debe seleccionar el día en que emitió la factura (misma factura que relaciono en la nota crédito).
   Fin del periodo afectado debe colocar el cierre del mes en que emitió la factura.
   Moneda Debe asignar mismo moneda asignada en la factura.
   
    
   
   
   

4.  Ingresar los datos del cliente.

   
   5. Ingresar el producto que va a afectar en la Nota.

   
   6. Seleccionar la forma y medio de pago.

   
   

   7. Por ultimo revisamos que la información de la Nota sea la correcta.
   Recuerde en el campo de OBSERVACIONES dejar por escrito que la Nota Debito - Sin Referencia a la Factura se realiza con el fin de reversar la Nota Crédito - Sin Referencia a la Factura N·__, guardamos, firmamos y emitimos.
   
   
   
   

   Esperamos que este artículo haya despejado tus dudas. Si requieres más información, recuerda que nos puedes contactar al Whatsapp +5715141090, Central telefónica de atención 601 7441111 opción 3 o al correo soporte@misfacturas.com.co

   https://soporte.misfacturas.com.co/hc/es-419/articles/4405523398164--Cu%C3%A1les-son-los-canales-de-atenci%C3%B3n-de-MisFacturas