Pre-facturas 

Para poder visualizar la representación grafica de una Prefactura, esta debe estar en estado creado en este campo. En las Operaciones, al dar clic en Misfacturas se desglosa el campo de Prefacturas, en esta parte se verán evidenciadas las Prefacturas generadas. 

Pasos

• Debe validar que la Prefactura se encuentre guarda en este campo en estado creado/modificado, Luego procede a dar clic en editar 
• Cuando se da clic en la palabra editar aparecen nuevamente todos los datos de la Prefactura, en este espacio también puede validar si los datos de la son correcto o en dado caso los puede editar. Luego de esto debe dar clic al final de la factura en la opción de vista previa.

• Al dar clic en vista previa, aparecerá la representación grafica de la factura de como será visualizada al generar el Documento PDF

• Para poder imprimir esta Prefactura, debe dar clic derecho sobre la imagen y luego puede dar clic en la opción de imprimir ó clic en guardar como, en este campo podrá definir en que parte del equipo desea guardar el documento para luego proceder a abrirlo y por ultimo dar clic en la opción de imprimir. 

Facturas 

Para imprimir una factura debe tener en cuenta que el estado en que se encuentra no sea invalido o generando algún proceso de validación, ya que de esta manera la factura no contara con representación grafica (documento PDF) y no se podrá imprimir. 

Pasos

•  Debe verificar la factura que sea imprimir, da clic en la palabra enviado, allí se evidenciará la información de la factura, en que estado se encuentra y validar el numero de factura. 

• En esta misma pagina se evidenciara la traza del documento, donde podrá validar los documentos generados de la factura el XML - Attached Document - PDF, en esta parte debe dar clic sobre el documento PDF para que se pueda descargar automáticamente.   
• Cuando el documento PDF se encuentre descargado, puede dar clic sobre el mismo para abrirlo y luego dar clic en la opción de imprimir. 

NOTA: Este proceso se realiza de la misma forma para imprimir una Nota o un Documento Soporte, solo se debe tener en cuenta el campo de Notas o Documento Soporte en las operaciones del sistema.