¿Cómo anular una factura enviada previamente con otro proveedor tecnológico?

Para crear una nota crédito a una factura que se haya enviado previamente a través de otro proveedor tecnológico, debe ingresar a mis notas --> crear nota, en la pregunta ¿Qué tipo de documento afectara la nota? Debemos seleccionar – Factura electrónica otro proveedor tecnológico.  Así como se muestra en la siguiente gráfica:

Seguidamente debemos tener a la mano el código CUFE de la factura electrónica del otro proveedor tecnológico, para poder anular la factura. 

Debemos ingresar el numero de la factura, la fecha en la cual se realizo y el código CUFE. 

Seguidamente debe ingresar la información del cliente al cual se le envió la información 

Debemos ingresar los mismo productos de la factura realizada anteriormente 

Después damos clic en guardar y automáticamente nos redirige a prenotas, en el cual debemos seleccionar, firmar y emitir la nota para que se puede notificar al cliente la anulación de la factura.