El rechazo de la factura corresponde cuando el número de  Nit de su cliente están mal digitado

A continuación, encontrara paso a paso para hacer el ajuste: 

1.  Ingresamos al Menú en operaciones seleccione:  Mis catálogo y luego Terceros

2. Luego selecciona Editar, Corregir 

3. Se dirige al   N°  de documento del cliente se hace el ajuste que no quede con espacios, luego consultar DIAN, selecciona Guardar para que el sistema tome el cambio.  

4. Se dirige  a la factura que está en estado Invalido le da clic 

5. Luego clic en ver errores 

6. Le da clic en Corregir  

7. Se dirige en el campo de la factura del cliente selecciona Eliminar el sistema automáticamente Retira  la información  

8. Busca nuevamente el cliente y lo selecciona
 

9. seleccione el símbolo (+) ,  el sistema agrega la información actualizada automáticamente

10.  Para finalizar le da clic en  Firmar y emitir

    
11. Luego  confirmamos que la factura quede enviada.