1. Seleccionar la opción de Mis Notas

2. Seleccionar Crear nota

3. En el campo que indica ¿Qué tipo de documento afectará la nota? Se debe seleccionar Factura electrónica otro proveedor

4. Ingresar la información correspondiente a Nota crédito #, fecha de emisión el concepto tipo de operación, en donde indica número de la factura se debe ingresar el número tal cual se encuentra en la factura ejemplo FE1, en fecha factura asociada se ingresa la fecha que se encuentra en la factura ejemplo 01/03/2023.

Importante en el campo de CUFE se debe copiar el código que se encuentra en la factura que por lo general se ubica en la parte inferior de la factura.

si la factura fue una venta a cliente Nacional en Moneda se diligencia COP y los campos de tasa de cambio y fecha de tasa de cambio desaparecen, pero si es una venta extranjera se ingresa el tipo de moneda que corresponda según sea el país de origen del cliente y se debe ingresar la información de tasa de cambio y fecha de tasa de cambio tal cual se registra en la factura.

5. Se ingresa el cliente tal cual se encuentra en la factura emitida por el otro proveedor electrónico de facturador. 

6. Se ingresa el producto tal cual se encuentra en la factura emitida 

7. Selecciona el medio y forma de pago tal cual se encuentra en la factura emitida

8. seleccionar doble clic en guardar

9. Por último seleccionar la nota firmar y emitir.