A continuación se describe el proceso para generación de Documento Soporte de adquisiciones a no obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente de acuerdo a la normatividad de la DIAN, en el portal de misfacturas:

1. Debe ingresar al portal mis facturas con su usuario y contraseña.

2. Una vez ingrese al portal en la parte izquierda deberá seleccionar la opción Documento Soporte y luego dar clic en Crear Documento Soporte:

3. Una vez ingrese a la creación del documento en la parte superior derecha debe diligenciar los datos "DATOS DEL DOCUMENTO SOPORTE" mínimo los campos que tienen *

4. Luego en el modulo de proveedor se debe buscar la información de nuestro proveedor de manera habitual si se tiene creado o se puede desplegar el + para diligenciar un nuevo proveedor como se indica en la flecha

Si el proveedor no esta registrado al dar clic en el + se desplegara una ventana para que diligencie los datos del proveedor de manera completa:

Luego de haber diligenciado la información del proveedor de acuerdo al RUT debe clic al botón Agregar para que la información se agregue al documento:

5. En el modulo de "DATOS DEL DOCUMENTO SOPORTE" se debe seleccionar la Forma de generación del documento.

Para esto debe tener en cuenta lo siguiente:

Si selecciona la opción "Por operación", el sistema le asignara la fecha de compra de forma automática a la fecha en la que se esta creando el documento soporte:

Si selecciona la opción "Por acumulación semanal", el sistema le permitirá seleccionar la fecha en la se realizo inicialmente la compra:

6. En el modulo de "PRODUCTOS Y SERVICIOS" se busca la información de los productos o servicios de manera habitual si se tienen creados o se puede desplegar el + para diligenciar un nuevo producto o servicio como se indica en la flecha:

Si el producto/servicio no esta registrado al dar clic en el + se desplegara una ventana para que diligencie los datos del producto/servicio:

Luego de haber diligenciado la información del producto/servicio debe clic al botón Agregar para que la información se agregue al documento:

IMPORTANTE: desde el 31 de diciembre la Dian se encuentra validando el campo de “Referencia Adicional” por lo tanto en la sección de productos/servicios se debe diligenciar este campo con la opción de UNSPSC, en el campo de número es el mismo diligenciamiento que en referencia:

7. En el modulo de "DATOS DE PAGO" se debe seleccionar la "Forma de Pago" y el "Medio de Pago"

Recuerde que si no conoce el medio de pago puede escribirlo en el buscador o seleccionarlo en la "Lista de medios de pago":

8. El campo "OBSERVACIONES" es opcional, allí puede agregar información que desee como texto adicional en el documento:

9. En el modulo de "TOTALES" sección opcional se diligencia la información de Cargos y Descuentos, ReteIVA si es necesario. Después el sistema realiza el cálculo de los totales del Documento Equivalente de forma automática:

10. Por ultimo después de diligenciar toda la información para el Documento Soporte se puede proceder a subir archivo adjunto a través de la opción "Adjuntar Archivo" o emitir el documento con la opción "Agregar".