El documento soporte es el documento electrónico por el cual el adquiriente soporta la compra de un bien o adquisición de un servicio con un proveedor no obligado a facturar. Por tanto, el vendedor no es quien expide el documento soporte, sino el adquiriente es quien debe expedirlo. 

Para crear el Documento Soporte desde el portal web misfacturas, debe realizar los siguientes pasos: 

• Desde el menú de las operaciones que se encuentra a mano izquierda, debe dar clic en el módulo general de Documento soporte, luego da clic en la sección de documento soporte 
  
  
   

• Debe dar clic en el botón de crear documento soporte 
  
  

Se habilitará la plantilla de la creación de documento soporte, allí deberá registrar la información requerida que se dividida en cinco (5) secciones principales descritos a continuación: 

1. DATOS DEL DOCUMENTO SOPORTE.

• En este apartado podrá identificar los campos que contienen un asterisco en color Rojo (*), esto indica que son datos obligatorios, que son:
  

• Resolución DIAN: Debe digitar el numero 1 para seleccionar la resolución vigente de documento soporte .

• Fecha del documento soporte: Corresponde a la fecha de generación que puede ser del día actual o inferior a esta. 
  Se recomienda seleccionar un rango de días anteriores que no sea superior a 7 días, o que en lo posible dicha fecha este dentro del rango de la semana en curso.

• Vencimiento Documento: Es la fecha de plazo otorgado de pago del documento soporte, si no existen días de pago del documento, registrara el numero cero.

• Moneda: Debe registrar las siglas de la moneda requerida, en caso de ser nacional es COP (peso colombiano). 
  Si requiere indicar otro tipo de moneda, es obligatorio el diligenciamiento del campo tasa de cambio y fecha de tasa de cambio
  
   

• Tipo de operación: Cuando el proveedor cuenta con documentación nacional y se registra el país de Colombia debe seleccionar la opción de residente, en caso de ser extranjero debe seleccionar la opción no residente 
  
  

2. DATOS DEL PROVEEDOR .

Para asociar el proveedor al documento soporte existen dos maneras de hacerlo:

• La primera corresponde a tener creado de manera previa dicho proveedor a través de la opción de "Mis Catálogos / Terceros / Proveedor", en tal caso solo deberá dar clic sobre el espacio en blanco ubicado enseguida de la palabra "Razón social", al ingresar el nombre o número de documento, seleccionará el perfil que registre inmediatamente en la parte inferior.

• La segunda opción corresponde a crear un nuevo perfil de proveedor, para este caso deberá dar clic sobre el símbolo más (+).

Al crear el proveedor directamente desde la plantilla de documento soporte, debe diligenciar los campos que contienen el punto en rojo ya que son obligatorios para garantizar la correcta validación del documento soporte una vez será firmado y emitido. El campo de sitio web del proveedor es opcional.

Nota: Los códigos para proveedores nacionales deben ser de 6 dígitos de acuerdo a la ciudad correspondiente. En el caso de ser un proveedor extranjero en el código postal debe diligenciar 6 ceros (000000).

Una vez sea seleccionado o creado el proveedor, debe dar clic sobre el singo más  (+) para poder agregarlo al documento soporte, de esta manera puede verificar el registro en el recuadro que se generará en la parte inferior de la sección.

3. DATOS DEL DOCUMENTO SOPORTE.

En esta sección debe indicar el tipo el detalle del periodo seleccionado la forma de generación correspondiente:

• Por Operación: Corresponde a la fecha de compra del día actual en que se esta se generando el documento, para este caso la "Fecha de compra" se marcara automáticamente con la fecha del día actual.

• Acumulación Semanal: Permite registrar en el campo "Fecha de compra" un día diferente a la fecha actual, allí  debe seleccionar la feche de forma manual dando clic en el icono del  del calendario.

4. REGISTRO DEL SERVICIO.

Si ya cuenta previamente con el servicio creado a través de la opción de "Mis Catálogos / Producto Servicio", debe dar clic en la opción "Buscar Productos" y registrara el nombre o código de referencia del servicio, luego da clic sobre el servicio para asociarlo.

En caso de no contar con el servicio creado, debe dar clic sobre el símbolo más (+) para crearlo de manera directa en la plantilla. (De esta forma solo quedará registrado en el documento que se esta creando)

Al editar el servicio o crearlo, debe tener en cuenta que los campos marcados con los puntos rojos en la plantilla son los registros mínimos obligatorios para poder agregarlo dentro del documento.

En caso de que requiera aplica Impuestos, retención en la fuente, cargos o descuentos, estos se deben registrar en el producto en la parte inferior bajando un poco el Scroll o cursor. Para guardar los registros ingresados debe dar clic sobre el singo mas (+) que se encuentra al lado derecho del total del ítem. 

Cunado haya terminado de registrar la información requerida del producto/servicio debe dar clic en el botón de agregar

Si desea modificar o eliminar la información ingresada, en la columna "Detalle" encontrara las opciones "Editar" y "Eliminar".

4. DATOS DE PAGO.

En esta sección debe registrar la forma de pago del servicio y el medio de pago, estos conceptos son obligatorios. El campo Nota de Pago es opcional, allí se puede  registrar instrucciones de pago o información relevante del mismo.

5. CAMPO TOTALES

En esta sección puede corroborar los valores totales registrados en el documento soporte antes de proceder a crear el documento. 



Al final del modulo podrá visualizar 3 opciones:

• Vista previa: Esta opción es para que pueda visualizar el registro grafico en PDF de como se visualizaran los datos diligenciados del documento. Esta opción al ser el borrador del documento no indicara el consecutivo correspondiente de acuerdo a la resolución y por lo tanto no contara con el registro del CUDE, así mismo indicara una marca de agua donde se especifica que el documento no tiene valor fiscal. 

• Adjuntar Archivo: Le permite adjuntar documentos adicionales que requiera enviar adicional al documento soporte (ordenes de compra, etc.). Las extensiones de archivo permitidas son: .pdf, .zip, .xlsx, .xls, .doc, .docx, .ppt, .pptx, .jpg, .jpeg, .png, .rar, .txt.

• Crear documento soporte: Esta opción le permite guardar toda la información registrada en la plantilla y pasara a ser un borrador listo para firmar y emitir ante la DIAN. 

Luego de crear el documento va a quedar registrado como un borrador en el modulo de Documentos soportes Creados. En caso de que requiera editar, eliminarlo, Ver los adjuntos al documento o Firmar y emitir de manera individual casa documento creado. Lo puede realizar dando clic en las opciones del registro del documento. 



Si desea realizar la firma de 1 o mas documentos creados, puede seleccionar el documento correspondiente y dar clic en el botón de firmar y emitir 

Una vez se haya firmado el documento, éste pasara al módulo de Documentos Soporte, allí podrá validar el estado actual del mismo.

Para descargar el documento PDF del documento puede seleccionar el documento que desea descargar y luego dar clic en el ícono que se encuentra en la parte superior del listado de documentos o puede dar clic sobre el estado validado y luego da clic sobre el ícono de PDF 

Fecha de actualización: 31 de jul 2026