Las notas de ajuste al documento soporte son documentos electrónicos que sustituyen el medio por el cual se realizara ajustes, disminuciones parciales o anulación del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente por errores aritméticos o de contenido.
 
Pasos para la creación de nota de ajuste 

1. Debe dar clic en  documento soporte, en notas de ajuste y por ultimo dar clic en "Crear nota de ajuste"

2. En datos de la nota se encuentra ubicado en la parte superior derecha del formato de la nota nos trae el campo "Nota de Ajuste No.", allí nos va a trae el numero de nota de ajuste asignado anteriormente en Administración (si no conoce el proceso de asignar el consecutivo lo invito a que consulte en preguntas y respuestas el articulo ¿Cómo configurar los consecutivos de notas débito o crédito y notas ajuste en misfacturas?)





3 En datos de la nota en la opción "concepto" seleccione una de las opciones del listado, teniendo en cuenta los requerimientos por los que desea emitir la nota de ajuste, si ninguno de las opciones se ajusta  dar clic en la opción "Otros". 

4 Periodo del documento soporte: En este campo debe seleccionar el  mes y año en que fue emitido el documento soporte  para que el sistema pueda asociar el documento inicial.



5 En numero de documento soporte: colocar el numero del documento con los prefijos ejemplo: DSE1 ; lo selecciona y luego le da clic en el botón Buscar, de esta manera se diligenciara de manera automática todos los datos del documento soporte .

5. Debe validar que todos los campos del proveedor y del Producto/servicio se encuentren diligenciados correctamente para que no genere invalidez en la nota de ajuste Para el campo de los proveedores. Validar que todos los datos del proveedor  se encuentre diligenciado, para el campo de productos y servicios , validar que el producto tenga diligenciado el campo de unidad de medida de acuerdo a el código referente a la medida,   detalle del producto/servicio

6. Debe dirigirse a el total de la nota de ajuste para validar el neto a pagar, Este valor será el que afectara a el valor total del documento soporte asociada, de acuerdo con el concepto de la nota ajuste  seleccionado. 



7. Una vez validada la información general de la Nota creada, debe hacer doble clic en guardar, esta quedará guardada en Notas creadas en estado creado, luego debe hacer clic en firmar y emitir ó en la palabra opciones y luego en firmar y emitir. La nota se verá cargada en el campo de Notas de ajuste y se evidenciara el estado enviado de la misma. .